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菏泽市广播电视台2018年度部门决算

2019-09-11 15:48:18   来源:菏泽广电网
[摘要] 菏泽市广播电视台2018年度部门决算

菏泽市广播电视台2018年度部门决算

目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、部门职责

菏泽市广播电视台是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

五分时时彩(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策,把握正确的舆论导向,依法规范广播电视台及直属单位的职业行为;贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定,为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

(二)负责市本级广播电视台宣传工作,协调全台性重大宣传报道活动;研究广播电视台宣传工作中的重大问题,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用。

(三)研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划,增强广播电视台综合发展能力,促进广播电视台事业和产业发展。

五分时时彩(四)推进技术进步,加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平。

(五)加强国有资产管理,并负责其保值增值。

(六)负责广播电视台队伍建设和管理,研究和推进内部管理体制及运行机制改革;组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。

(七)积极开展广播电视对外交流与合作。

五分时时彩(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

   从决算单位构成看,菏泽市广播电视台部门决算包括:菏泽市广播电视台本级决算、菏泽市中波转播台决算、菏泽市巨野微波站决算。

纳入菏泽市广播电视台2018年度部门决算编制范围的预算单位3个,包括:

1、菏泽市广播电视台本级

2、菏泽市中波转播台

3、菏泽市巨野微波站

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

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注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    菏泽市广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计8229.88万元。与2017年相比,收、支总计各减少325.51万元,减少3.8 %。减少的主要原因是缴纳社保资金的减少,由于2017年度曾补缴以前年度的社保资金,故2018年度此项支出减少。

(二)收入决算情况

本年收入合计7953.46万元,其中:财政拨款收入6848.71万元,占86.11%;上级补助收入173.82万元,占2.19%;事业收入890.62,占11.19%;其他收入40.31万元,占0.51%。

(三)支出决算情况

本年支出合计7409.57万元,其中:基本支出6870.5万元,占92.72%;项目支出539.07万元,占7.28%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计7125。13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少951。93万元,减少11。79%。主要是缴纳社保资金的减少以及专项资金的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6429.08万元,占本年支出合计的86.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1371.56万元,减少17.58%。主要是缴纳社保资金的减少以及项目支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6429。08万元,主要用于文化体育与传媒支出6429。08万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6101。41万元,支出决算为6429。08万元,完成年初预算的105。37%。决算数大于预算数主要原因是工资费用的增加。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)文化体育与传媒(项)主要反映用于工资福利支出,日常公用支出、商品和服务支出及设备更新支出。年初预算为6101.41万元,支出决算为6429.08万元,完成先出预算的105.37%。决算数大于预算数主要原因是工资费用的增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5890.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4728.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

五分时时彩公用经费1161。16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

菏泽市广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为54。23万元(含单位本级及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费48。60万元,公务接待费5。63万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少107.87万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》,进一步加强台机关内部控制,采取了一系列扎实有效的措施,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费与2018年预算持平,为0万元、公务用车购置及运行费减少81.30万元、公务接待费减少26.57万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度没有新购入公务用车,并且严格控制公务用车运行费支出。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求,从严控制公务接待费用开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排菏泽市广播电视台等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年菏泽市广播电视台等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费48.60万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险、过路过桥等费用支出。2018年菏泽市广播电视台等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于《春节晚会》演职员接待支出,共计接待75批次,695人次,本年无外事接待活动。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

五分时时彩(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额451.84万元,其中:政府采购货物金额245.44万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额206.40万元。授予中小企业合同金额316.84万元,占政府采购总额的70.12%,其中:授予小微企业合同金额36.81万元,占政府采购总额的8.15%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆23辆,其中,公务用车22辆、其他用车1辆,其他用车是广播电视直播车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度10个项目开展绩效自评,共涉及资金539.07万元。

2018年度共组织了对“更换播音车”“大剧院、演武楼大型维修维护专项资金”“中央无线数字电视覆盖专项”等3个项目开展了重点绩效评价,评价金额264.75万元,从评价结果来看,我台通过各项目的开展,创新节目形式、丰富节目制作内容,更加满足人民群众对文化生活的需求,有力地保障了我台广播电视节目的的正常播出。通过部门整体支出绩效评价,在保障我台正常运转的基础上,引导促进资金有效合理使用,更好地为市委、市政府的中心工作做好宣传报道,做好党和政府的舆论导向,圆满地完成了市委、市政府交办的各项宣传任务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五分时时彩六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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