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菏泽市广播电视台2018年度部门决算

2019-09-11 15:48:18   来源:菏泽广电网
[摘要] 菏泽市广播电视台2018年度部门决算

菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总

目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责
二、机构设置

 

第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明


第一部分
部门概况 

一、部门职责
菏泽市广播电视台是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策,把握正确的舆论导向,依法规范广播电视台及直属单位的职业行为;贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定,为市委、市政府工作大局和中心工作服务。
(二)负责市本级广播电视台宣传工作,协调全台性重大宣传报道活动;研究广播电视台宣传工作中的重大问题,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用。
(三)研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划,增强广播电视台综合发展能力,促进广播电视台事业和产业发展。
(四)推进技术进步,加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平。
(五)加强国有资产管理,并负责其保值增值。
(六)负责广播电视台队伍建设和管理,研究和推进内部管理体制及运行机制改革;组织、指导广播电视台职工培训和专业人才培养工作。
(七)积极开展广播电视对外交流与合作。
(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置
1.从决算单位构成看,菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总部门决算包括:菏泽市广播电视台本级决算、菏泽市中波转播台决算、菏泽市巨野微波站决算。纳入菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总2018年度部门决算编制范围的预算单位3个,包括:

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第二部分

2018年度部门决算表

第三部分
2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况
       2018年度收、支总计8229.89万元,与2017年相比收入、支出总计各减少325.50万元,减少3.80%。主要原因是缴纳社保资金的减少,由于2017年度曾补缴以前年度的社保资金,故2018年度此项支出减少。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
五分时时彩2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6101.41万元,支出决算为6429.09万元。完成年初预算的105.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是工资费用的增加。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)主要用于菏泽中波转播台的日常公用支出、商品和服务支出及设备更新支出。年初预算为230.51万元,支出决算为184.71万元。完成年初预算的80.13%,决算数小于年初预算数主要原因是压缩了菏泽中波转播台日常公用支出。
(2)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)主要用于工资福利支出,日常公用支出、商品和服务支出及设备更新支出。年初预算为5870.90万元,支出决算为6244.38万元。完成年初预算的106.36%,决算数大于年初预算数主要原因是工资费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5890.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、人员经费4728.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出等。
2、公用经费1161.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总机关及其所属预算单位,共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为54.23万元,完成年初预算的33.45%;其中:因公出国(境)费决算数0万元,年初预算数0万元;公务用车购置及运行维护费决算数48.60万元,完成年初预算的37.41%;公务接待费决算数5.63万元,完成年初预算的17.48%;2018年“三公”经费决算比年初预算数减少107.87万元。主要原因是本单位本着厉行节约的原则,加强对三公经费支出的管理,压缩了各项支出。
其中:
(1)因公出国(境)费与2018年预算基本持平。
(2)公务用车购置及运行费减少81.3万元。
(3)公务接待费减少26.57万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强对公务用车的管理,压缩了公务用车购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是加强了活动公务接待的管理,压缩了公务接待费用。
(二)“三公”经费支出决算具体情况
1. 因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费决算数为48.60万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.62%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费48.60万元,主要用于公务用车燃料、维修、保险、过路过桥等费用。2018
年菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。
3. 公务接待费决算数为5.63万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.38%。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于《春节晚会》演职员接待支出。共计接待75批次,695人次;其中外事接待0批次,0人次。
九、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购金额451.84万元,其中:政府采购货物金额245.44万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额206.40万元。无授予中小企业合同金额。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总共有车辆23辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是日常采访用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,菏泽市广播电视台2018年部门决算报表汇总共组织对“更换播音车”“大剧院、演武楼大型维修维护专项资金”“中央无线数字电视覆盖专项”等3个项目开展了重点绩效评价,评价金额264.75万元。从评价情况来看:我台通过各项目的开展,创新节目形式、丰富节目制作内容,更加满足人民群众对文化生活的需求,有力地保障了我台广播电视节目的的正常播出。通过部门整体支出绩效评价,在保障我台正常运转的基础上,引导促进资金有效合理使用,更好地为市委、市政府的中心工作做好宣传报道,做好党和政府的舆论导向,圆满地完成了市委、市政府交办的各项宣传任务。
2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。
3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下:
1. 2018年决算专项资金评价报告2018年决算专项资金评价报告.docx  

 

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五分时时彩九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五分时时彩十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五分时时彩十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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